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普洱市妇女联合会2019年度部门 预算编制说明
2019/3/22 14:22:41


           普洱市妇女联合会2019年度部门

         预算编制说明

 

目录

第一部分  普洱市妇女联联合会概况

第二部分  2019年普洱市妇女联合会预算情况说明

第三部分   2019年 “三公”经费财政拨款预算情况说明

第四部分  名词解释

     2019年普洱市妇女联合会预算表

一、  财政拨款收支总表

二、  一般公共预算支出表

三、  基本支出表

四、  政府性基金预算支出表

五、   部门收支总表

六、   部门收入总表

七、   部门支出总表

八、  门财政拨款支出明细表(按经济科目分)

九、  “三公”经费预算财政拨款支出情况表

十、  项目支出绩效目标表(本级)

十一、市对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购预算表

按照预算管理的相关规定,目前部门预算的编制实行全口径预算管理,即收入和支出全部纳入预算管理,全部收入和支出都反映在预算中。

 

第一部分  普洱市妇女联合会概况

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1.代表和维护妇女权益,促进男女平等,根据党的中心任务,指导全市各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决议,开展妇女儿童工作。

2.指导和推动全市妇女继续深化“双学双比”、“巾帼建功”、“文明家庭”活动,重点推进“巾帼科技致富工程”、“巾帼社区服务工程”、“家庭文明工程”、“巾帼绿色行动”,动员组织全市妇女投身改革开放和现代化建设。

    3.代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督,促进妇女参政,维护妇女儿童合法权益;配合市委组织部积极培养女干部,建立妇女人才库,促进妇女参政议政,促进男女平等。

4.指导全市各级妇联的宣传舆论工作,教育、引导广大妇女增强自尊、自信、自立、自强的精神,全面提高妇女的综合素质和竞争能力,促进妇女人才的成长;配合有关部门做好社会维稳等工作。

    5.加强与社会各界的联系,巩固和扩大妇女的大团结;负责与香港、澳门特别行政区和台湾地区及海外妇女的联谊工作;增进友谊,加强合作。

6.协调和推动政府有关部门、社会各方面贯彻执行《中国妇女发展纲要》、《中国儿童发展纲要》和省、市两级《妇女发展规划》、《儿童发展规划》,为妇女儿童服务。

7.负责市妇女儿童发展中心日常工作。    

8.完成市委、市政府交办的其他事项。

(二)机构设置情况

纳入2019年部门预算编报的单位共1个,普洱市妇女联合会(行政单位)。普洱市妇女联合会内设机构4个即:办公室、组织联络权益部、家庭和儿童工作部、市妇女儿童工作委员会办公室和设1个下属事业单位为妇女儿童发展中心。

(三)重点工作概述

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的十九大、中国妇女十二大、省委十届六次全会、市委四届六次、七次全会精神,紧紧围绕“建设生态宜居之城、健康养生之地、普洱茶文化之源”发展定位,坚决打好“三大攻坚战”,努力聚焦打造世界一流“三张牌”,牢牢把握“党政所急、妇女所需、妇联所能”原则,认真筹备和召开好普洱市第四次妇女代表大会,全面推进妇联改革目标任务圆满完成和妇联组织工作创新发展,找准妇联工作的切入点和着力点,以联系和服务广大妇女群众为根本,切实增强妇联组织的政治性、先进性、群众性,以更大力度、更实举措、更严要求,团结引领全市广大妇女决战脱贫攻坚、决胜全面建成小康社会,以优异成绩迎接中华人民共和国成立70周年。

二、预算单位预算编制情况

(一)指导思想

    全面贯彻落实党的十九大会议精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领,围绕市委、市政府“生态立市,绿色发展”战略,全力推进普洱建设,充分发挥妇联是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带作用,以压缩一般,确保重点为原则,科学、规范、合理地编制我单位预算,最大限度的发挥资金使用效益,真正做到为广大妇女儿童办实事、办好事。按照财政部门具体要求和我单位2019年工作任务科学合理编制部门预算。

(二)基本原则

    1.严格按照相关法律法规编制。严格按照《行政单位财务规则》的有关规定,统一编制、统一管理,统筹安排。

    2.收支平衡原则。严格按照公共财政要求,调整和优化支出结构,坚持量入为出,收支平衡的原则,从严控制各项支出。

 3.细化预算编制原则。对人员经费严格按单位编制内在职人员人数和离退休实有人数以及国家有关规定核实到人;对日常公用经费严格按照单位现有的公共资源情况和日常公用经费预算定额标准核定;加强项目支出管理,做到专款专用。

三、预算单位基本情况

纳入2019年部门预算编报的单位共1个,是普洱市妇女联合会。其中:财政全供给单位1个,部分供给单位0个,特殊供给单位0个,自收自支单位0个;财政全供给单位中行政单位1个,参公管理事业单位0个,非参公管理事业单位0个。部门在职人员编制12人,其中:行政编制9人,事业编制3人。在职实有10人,其中:财政全供养10人,财政部分供养0人,非财政供养0人。离退休人员11人,其中:离休1人,退休10人。车辆编制1辆,实有车辆1辆。

 

第二部分  2019年普洱市妇女联合会预算情况说明

 

一、预算单位收入情况

(一)普洱市妇联财务收入情况

2019年市妇联财务总收入3,280,735.00元,其中:一般公共预算3,280,735.00元,政府性基金收入0.00元,国有资本经营收益0.00元,事业收入0.00元,事业单位经营收入0.00元,其他收入0.00,财政专户管理的教育收费0.00元,上年结转收入0.00元。

(二)财政拨款收入情况

2019年市妇联财政拨款收入3,280,735.00元,其中:本年收入3,280,735.00元,上年结转收入0.00元。本年收入中,一般公共预算财政拨款3,280,735.00元(其中本级财力3,280,735.00元,专项收入0.00元,执法办案补助0.00元,收费成本补偿0.00元,其他非税收入安排支出0.00元,国有资源(资产)有偿使用收入0.00元),财政专户管理的收入0.00元,政府性基金财政拨款0.00元,国有资本经营收益财政拨款0.00元。

二、预算单位支出情况

2019年市妇联预算总支出3,280,735.00元,其中:基本支出2,655,735.00元,占总支出的80.95%,项目支出625,000.00元,占总支出的19.05%。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2019年市妇联一般公共预算当年拨款3,280,735.00元,比2018年预算数增加53,035.00元,增长1.6%。

1.一般公共服务支出群众团体事务行政运行2019年预算数为1,520,872.00元,比2018年预算数减少95,128.00元,下降6%。主要用于:保障机构正常运行,发放在职人员工资,开展妇联工作日常公用经费的支出

2. 一般公共服务支出群众团体事务一般行政管理事务2019年预算数为625,000.00元,2018年预算数保持一致。主要用于:妇联开展各项工作经费的支出。

3. 社会保障和就业支出行政事业单位离退休归口管理的行政单位离退休项)2019年预算数为502,526.00元,比2018年预算数增加329,226.00元,增长190.3%。主要用于:发放本单位离休人员工资、退休人员工资统筹外部分经费和离退休人员的日常公用经费。

4. 社会保障和就业支出行政事业单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费支出2019年预算数为206,139.00元,比2018年预算数减少12,361.00元,下降5.7%。主要用于:缴纳本单位在职人员的基本养老保险费支出。

5. 社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出其他社会保障和就业支出2019年预算数为772.00元,2018年预算数保持一致主要用于:缴纳本单位在职事业人员的失业保险费用支出。

6. 卫生健康支出行政事业单位医疗行政单位医疗2019年预算数为193,070.00元,2018年预算数增加23,870.00元,增长14.1%。主要用于:缴纳本单位在职人员的基本养老保险费支出。

7. 卫生健康支出行政事业单位医疗公务员医疗补助2019年预算数为41,228.00元,2018年预算数减少9,072.00元,下降18.04%。主要用于:缴纳本单位在职人员的公务员医疗补助费支出。

8. 卫生健康支出行政事业单位医疗其他行政事业单位医疗支出2019年预算数为15,609.00元,2018年预算数增加4,409.00元,增长39.37%。主要用于:缴纳本单位在职人员的工伤、生育保险费支出。

9. 住房保障支出住房改革支出住房公积金2019年预算数为175,519.00元,2018年预算数增加48,119.00元,增长37.77%。主要用于:缴纳本单位在职人员的住房公积金费支出。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

  1.工资福利支出基本工资2019年预算数为418,020.00元,其中(其中:基本支出418,020.00元,项目支出0.00元)。

2.工资福利支出津贴补贴2019年预算数为673,116.00元,其中(其中:基本支出673,116.00元,项目支出0.00元)。

3.工资福利支出奖金2019年预算数为280,380.00元,其中(其中:基本支出280,380.00元,项目支出0.00元)。

4.工资福利支出绩效工资2019年预算数为21,996.00元,其中(其中:基本支出21,996.00元,项目支出0.00元)。

5.工资福利支出机关事业单位基本养老保险缴费2019年预算数为206,139.00元,其中(其中:基本支出206,139.00元,项目支出0.00元)。

6.工资福利支出职工基本医疗保险缴费2019年预算数为103,070.00元,其中(其中:基本支出103,070.00元,项目支出0.00元)。

7.工资福利支出公务员医疗补助缴费2019年预算数为41,228.00元,其中(其中:基本支出41,228.00元,项目支出0.00元)。

8.工资福利支出其他社会保障缴费2019年预算数为16381.00元,其中(其中:基本支出16,381.00元,项目支出0元)。

9.工资福利支出住房公积金2019年预算数为175,519.00元,其中(其中:基本支出175,519.00元,项目支出0.00元)。

10.商品和服务支出01办公费2019年预算数为146,360.00元,其中(其中:基本支出6,360.00元,项目支出140,000.00元)。

11.商品和服务支出印刷费2019年预算数为80,000.00元,其中(其中:基本支出0.00元,项目支出80,000.00元)。

12.商品和服务支出水费2019年预算数为4,260.00元,其中(其中:基本支出1,260.00元,项目支出3,000.00元)。

13.商品和服务支出电费2019年预算数为6,260.00元,其中(其中:基本支出1,260.00元,项目支出5,000.00元)。

14.商品和服务支出电费2019年预算数为14,400.00元,其中(其中:基本支出4,400.00元,项目支出10,000.00元)。

15.商品和服务支出差旅费2019年预算数为149,600.00元,其中(其中:基本支出39,600.00元,项目支出110,000.00元)。

16.商品和服务支出会议费2019年预算数为50,000.00元,其中(其中:基本支出0.00元,项目支出50,000.00元)。

17.商品和服务支出培训费2019年预算数为103,271.00元,其中(其中:基本支出6,271.00元,项目支出97,000.00元)。

18.商品和服务支出公务接待费2019年预算数为35,529.00元,其中(其中:基本支出1,529.00元,项目支出34,000.00元)。

19.商品和服务支出工会经费2019年预算数为19,976.00元,其中(其中:基本支出19,976.00元,项目支出0.00元)。

20.商品和服务支出福利费2019年预算数为19,976.00元,其中(其中:基本支出19,976.00元,项目支出0.00元)。

21.商品和服务支出公务用车运行维护费2019年预算数为28,000.00元,其中(其中:基本支出14,000.00元,项目支出14,000.00元)。

22.商品和服务支出其他交通费用2019年预算数为8,940.00元,其中(其中:基本支出8,940.00元,项目支出0.00元)。

23.商品和服务支出其他商品和服务支出2019年预算数为97,586.00元,其中(其中:基本支出15,586.00元,项目支出82,000.00元)。

24.对个人和家庭的补助离休费2019年预算数为168,336.00元,其中(其中:基本支出168,336.00元,项目支出0.00元)。

25.对个人和家庭的补助退休费2019年预算数为322,392.00元,其中(其中:基本支出322,392.00元,项目支出0.00元)。

26.对个人和家庭的补助医疗费补助2019年预算数为90,000.00元,其中(其中:基本支出90,000.00元,项目支出0.00元)。

对下项转移支付情况

(一)列入对下专项转移支付项目清单项目情况

市妇联无列入市对下专项转移支付项目

(二)与中央、省配套事项

(三)按既定政策标准测算补助事项

四、预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出情况

2019年用于保障市妇联机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,655,735.00元,包括基本工资,津贴补贴等工资福利支出占基本支出的94.76%;办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费(商品和服务支出)占基本支出的5.24%。

(二)基本支出预算变动的主要原因

2018年2,366,700.00元对比增加289,035.00元,变动的主要原因是:根据相关文件要求,2019年本单位退休人员统筹外资金由本单位发放,在职人员增加了社会保险的缴费支出,故基本支出增加

(三)项目支出情况

2019年用于保障市妇联机关下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出625,000.00元,如妇联工作经费、妇联专项工作经费、妇儿工委专项工作经费等开支。

(四)项目支出预算变动的主要原因

2018年861,000.00元对比减少236,000.00元,变动的主要原因是:2019年无结转结余资金

五、其他公开信息

(一)机关运行经费

2019年市妇联的机关运行经费财政拨款预算3,280,735.00元,较2018年预算增加53,035.00元,增长1.6%。

(二)政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预,2019年部门(单位)政府釆购预算共涉及采购项目00元,其中政府釆购货物项目0个预算0元、政府釆购工程项目0个预算0元、政府釆购服务项目0个预算0元。

(三)国有资产占有使用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需要在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此将在公开2018年度部门(单位)决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

2019年市妇联预算安排购置车辆,安排购置单价50 万元及以上的通用设备,安排购置单价100万元及以上的专用设备。

(四)预算绩效情况

2019年实行绩效目标管理的项目3个,涉及一般公共预算当年拨款625,000.00元。主要用于全面推进妇联改革目标任务圆满完成和妇联组织工作创新发展,找准妇联工作的切入点和着力点,以联系和服务广大妇女群众为根本,切实增强妇联组织的政治性、先进性、群众性,团结引领全市广大妇女决战脱贫攻坚、决胜全面建成小康社会,以优异成绩迎接中华人民共和国成立70周年。

 

第三部分 2019年“三公”经费财政拨款

预算情况说明

 

2019年市妇联“三公”经费财政拨款预算安排63,529.00元,其中:安排因公出国(境)费0.00元,公务用车购置及运行费28,000.00元,公务接待费35,529.00元。

2019年“三公”经费预算数较2018“三公”经费预算数减少1,071.00元,同比下降1.7%。

一、因公出国(境)经费

2019年市妇联根据预算排,拟安排出国(境)经费预算0.00元,较2018年0.00元增加0.00元

二、公务接待费

2019年市妇联拟安排公务接待费预算35,529.00元,2018年的36,600.00元减少1,071.00元,主要是由于严格执行八项规定,厉行节约、严格控制接待范围和接待标准导致减少主要用于接待全国、省、各县(区)妇联等的接待产生的费用

三、公务用车购置及运行维护费

2019年市妇联拟安排公车购置及运行维护费28,000.00,较2018年的28,000.00元增加0元。其中:购置经费0元、运行维护费28,000.00元,主要用于保障到基层调研和相关业务工作督查等工作,拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

 

第四部分  名词解释

 

一、一般公共预算拨款收入指财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、政府性基金预算拨款收入:指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、其他收入指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

五、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、住房保障支出(类)住房改革支出(款):行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

九、结转下年指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十、机关运行经费是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、“三公”经费口径说明

(一)“三公”经费

按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,纳入市级财政预算管理的“三公”经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)“三公”经费预算数

指市级各部门(含下属单位)从年初预算批复中安排用于因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数(包括基本支出和项目支出)。

普洱市妇联2019年部门预算公开情况表.xls