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普洱市妇女联合会2018年度部门决算公开说明
2019/9/12 16:10:59

第一部分  普洱市妇女联合会概况

   一、主要职能职责

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   (一)项目支出概况

   (二)项目支出绩效自评

   (三)项目绩效目标管理

   (四)2018部门整体支出绩效自评报告

   (五)部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   第五部分  名词解释

第一部分  普洱市妇女联合会概况

一、主要职能职责

(一)主要职能职责

1.主要职能

根据中共普洱市委办公室关于印发《普洱市妇女联合会主要职责内设机构和人员编制方案的通知》(普室字〔2016〕19号),普洱市妇女联合会是中共普洱市委领导下的社会群众团体,主要履行以下职能:

1)代表和维护妇女权益,促进男女平等,根据党的中心任务,指导全市各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决议,开展妇女儿童工作。    

2)团结动员全市妇女积极投身改革开放和社会主义建设,促进经济发展。指导和推动全市妇女继续深化双学双比巾帼建功文明家庭活动,重点推进巾帼科技致富工程巾帼社区服务工程家庭文明工程巾帼绿色行动,动员组织全市妇女投身改革开放和现代化建设。

   3)代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督,促进妇女参政,维护妇女儿童合法权益;配合市委组织部积极培养女干部,建立妇女人才库,促进妇女参政议政,促进男女平等。

   4)指导全市各级妇联的宣传舆论工作,教育、引导广大妇女增强自尊、自信、自立、自强的精神,表彰各行各业的先进妇女;全面实施女性素质工程,开展妇女职业技术培训和多层次的妇女干部培训,全面提高妇女的综合素质和竞争能力,促进妇女人才的成长。

   5)配合有关部门做好社会维稳等工作。加强与社会各界的联系,巩固和扩大妇女的大团结;负责与香港、澳门特别行政区和台湾地区及海外妇女的联谊工作。

   6)增进友谊,加强合作。协调和推动政府有关部门、社会各方面贯彻执行《中国妇女发展纲要》、《中国儿童发展纲要》和省、市两级《妇女发展规划》、《儿童发展规划》,为妇女儿童服务。承担市妇女儿童工作委员会的日常工作。

   7)负责市妇女儿童发展中心日常工作。

   8)完成市委、市政府交办的其他事项。

(二)2018年度重点工作任务介绍

1)主动融入全市脱贫攻坚大局

各级妇联组织,始终认真贯彻落实中央、省、市脱贫攻坚决策部署,制定出台巾帼脱贫行动”“乡村振兴巾帼行动、妇女脱贫工作委员会实施方案等,深入开展机制扶贫、励志扶贫、创业扶贫、能力扶贫、关爱扶贫、产业扶贫、精神扶贫等七项行动,紧紧围绕巾帼心向党 建功新时代主题,深化美丽乡村 女子学堂工作品牌,以妇女脱贫委员会为抓手,强化示范引领,大力实施一十百千万工程,强化自强 诚信 感恩教育,团结带领广大妇女除陋习、育新风,全面提升广大妇女群众综合素质和内生动力,全面参与改善村容村貌和人居环境提升,开展各类培训330余期,1.9万人次。助力产业扶贫,用好用活妇女创业贷款项目,发放贷款1295户,1.2亿元,带动2287名妇女创业就业,积极培育和创建全国、省、市巾帼创业示范基地110个。助力健康扶贫,积极争取省妇女儿童发展中心协调落实医疗器械设备价值1171.88万元。关心关爱助力扶贫,持续加大困境妇女儿童临时救助2183名,60余万元。充分发挥上海对口帮扶优势,加强交流支持帮扶的力度,拓展江苏挂职成效,继续争取江苏省儿基会支持,深入实施恒生春蕾”“梦之蓝春蕾班”“音乐种子班等项目资金52.5万元。扎实开展挂包帮、 转走访工作,深入澜沧县谦六乡谦糯村开展帮扶工作6次,专题研究扶贫工作9次,投入项目资金68万余元。

2)主动融入全国文明城市创建工作

以创建全国文明城市为契机,积极推动家庭教育工作的深入开展、配合民政部门完成社区建立家长学校全覆盖,建立健全学校、家庭、社会三结合教育网络。充分发挥妇联组织及普洱市旗袍协会、巾帼志愿者协会等女性社会组织的力量,深入农村、社区开展宣讲180余场次。同时,推荐评选出全国、省级、市级最美家庭和五好家庭38户,市级平安家庭164户。围绕巾帼心向党 建功新时代学习教育主题,开展扣好人生第一粒扣子书香飘万家我与祖国共成长等教育实践活动。

3)主动融入参与绿色经济试验示范区建设

充分发挥妇女群众和妇联组织在绿色经济发展中的独特作用,引领妇女绿色发展理念、实施巾帼绿色行动、创建绿色工作品牌。重点围绕茶叶、咖啡、石斛以及生物药业、民族文化手工编织等产业,积极挖掘、培养和扶持了西盟印象民族文化有限公司李宪兰等一批致富带头人和一批全国巾帼脱贫示范基地。市妇联开展了美丽村寨绿色家庭的创建工作,提出了绿色家庭五有和美丽村寨四美创建标准,目前,已创建美丽村寨示范点50个、绿色家庭示范户1000户。(即有绿色秀美庭院,有绿色环保设施,有绿色生活方式,有绿色产业经济,有和谐家庭关系;四美(即科学规划布局美,村容整洁环境美,创业增收生活美,乡风文明身心美)

4)主动融入民族团结进步示范市创建工作

广泛在妇女群众中开展三个离不开”“四个认同”“五观”“六史教育活动。同的通过整合资源、整合资金,联合民宗、文体等部门开展民族健身操、民族手工编织、民族文化传承等工作。市妇联被评为普洱市民族团结进步创建活动示范单位。强化维权工作,促进社会和谐。深入推进《反家暴法》实施,积极推动男女平等基本国策贯彻落实,开展普法宣传活动240余场次,1.2万余人参与活动。强力推动妇女和儿童两个发展规划的贯彻落实,召开了普洱市妇女儿童工作会议,通报表扬了五年来实施妇女儿童发展规划工作突出单位29家,突出个人66名,更好的激励和推动工作的有效开展。深化妇联改革深入推进乡镇扩大组织成员和会改联工作,全面完成改革目标任务。深入推进网上妇女之家建设,发挥巾帼网军队伍作用,积极参与正面舆论引导和宣传。

5)主动融入一带一路发展战略

发挥沿边优势和妇联组织优势,服务一带一路建设,促进与周边地区的友好往来,增进友谊,促进发展,首次承办了中老边境妇女组织友好交流活动暨第一届中老妇创交流会,进一步增强了中老妇女组织交流,也为双边女企业家搭建了平台。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入普洱市妇女联合会2018年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位0个。分别是:

1.普洱市妇女联合会

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

普洱市妇女联合会2018年末实有人员编制12人。其中:行政编制9人(含行政工勤编制1人),事业编制3人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员9人(含行政工勤人员2人),事业人员1人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员11人。其中:离休1人,退休10人。

实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。

第二部分  2018年度部门决算表

(详见附件)

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

普洱市妇女联合会2018年度收入合计3,387,852.69元。其中:财政拨款收入3,387,852.69元,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元,占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入0.00元,占总收入的0.00%。与上年对比减少709,880.5元,减幅17.32%,主要原因为本年年初预算项目经费比去年减少一半。

二、支出决算情况说明

普洱市妇女联合会2018年度支出合计3,387,852.69元。其中:基本支出2,369,952.69元,占总支出的69.95%;项目支出1,017,900.00元,占总支出的30.05%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%。减少709,880.5元,减幅17.32%,主要原因为本年年初预算项目经费比去年减少一半。

(一)基本支出情况

2018年度用于保障普洱市妇女联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,369,952.69元。与上年对比增加47,312.7元,主要是单位人员基本工资,津贴补贴等经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90.06%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9.94%

(二)项目支出情况

2018年度用于保障普洱市妇女联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出1,017,900.00元。与上年对比减少757,193.2元,主要原因是年初预算项目经费减少。具体项目开支及开展工作情况:1.妇联工作经费收入370,000.00元,支出370,000.00元 。2.妇联专项工作经费收入125,000.00元,支出125,000.00元。3.妇儿工委专项工作经费收入100,000.00元,支出100,000.00元。4.贫困妇女儿童救助资金收入30,000.00元,支出30,000.00元。5.公益性岗位补助收入34,000.00元,支出34,000.00元。6.创业担保贷款奖励资金收入358,900.00元,支出358,900.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

普洱市妇女联合会2018年度一般公共预算财政拨款支出3,387,852.69元,占本年支出合计的100.00%。减少709,880.5元,减幅17.32%,主要原因是年初预算压减项目经费。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务(类)支出2,297,760.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的67.82%。主要用于人员经费支出及特定专项业务开展支出。

  2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业(类)支出536,082.32元,占一般公共预算财政拨款总支出的15.82%。主要用于机关在职人员养老保险和公益性岗位人员支出。

  9.医疗卫生与计划生育(类)支出212,677.17元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.28%。主要用于机关在职人员医疗补助支出。

  10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水(类)支出210,700.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.22%。主要用于小额担保贷款工作支出。

  13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.国土海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障(类)支出130,633.20元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.86%。主要用于机关在职人员住房公积金和购房补贴支出。

  20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

普洱市妇女联合会2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出预算为64,600.00元,支出决算为58,009.71元,完成预算的89.8%。其中:因公出国(境)费支出决算为21,000.00元,完成预算的100%;公务用车购置及运行费支出决算为13,889.71元,完成预算的49.6%(其中:公务用车购置费0.00元,完成预算的0%;公务用车运行维护费13,889.71元,完成预算的49.6%);公务接待费支出决算为23,120.00元,完成预算的63.2%。2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位严格执行中央八项规定精神和相关财务制度,严控开支。

2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数比2017年增减少3,838.47元,下降6.2%。其中:因公出国(境)费支出决算增加1000元,增长5%;公务用车购置及运行费支出决算减少422.76元,下降3%;公务接待费支出决算减少4,406元,下降16%。2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算减少的主要原因是我单位严格执行中央八项规定精神和相关财务制度,严控开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出21,000.00元,占36.20%;公务用车购置及运行维护费支出13,889.71元,占23.94%;公务接待费支出23,120.00元,占39.86%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出21,000.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计1人次。开展内容包括:具体出国开支为参加省妇联家庭教育妇女代表团到台湾地区交流学习支出费用。

2. 公务用车购置及运行维护费支出13,889.71元。其中:

公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出13,889.71元,开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于我单位公务用车所需燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等

3.公务接待费支出23,120.00元。其中:

国内接待费支出23,120.00元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待106批次(其中:外事接待0批次),接待人次416人(其中:外事接待人次0人)。主要用于接待全国、省、各县(区)妇联等发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

普洱市妇女联合会2018年机关运行经费支出235,489.00元,与上年对比减少33,260元,主要原因按照中央八项规定,节约原则,反对浪费。部门机关运行经费主要用于机关日常公用支出,如购买办公用品、办公耗材、支付水电费、会议费等。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日,普洱市妇女联合会部门资产总额569,961.75元,其中,流动资产50,141.11元,固定资产519,820.64元,减累计折旧及减值准备0.00元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产0.00元,减累计摊销0.00元,其他资产0.00元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少137,182.91元,其中;流动资产减少137,182.91元,固定资产减少0元,对外投资及有价证券增加0元,在建工程增加0元,无形资产增加0元,其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表




单位:元


项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产


小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产



栏次


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11


合计

1

569,961.75

50,141.11

0

0

260,105.64

0

259,715

0

0

0

0






填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产


 

三、政府采购支出情况

2018年度,部门政府采购支出总额0.00元,其中:政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元,占政府采购支出总额的0%

财政性资金采购支出总额0.00元,其中:政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;非财政性资金采购支出总额0.00元,其中:政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见以下附表(附表10附表14)。

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费等);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)三公经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

 

第五部分  名词解释

(一)财政拨款收入:填列单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

一级预算单位收到的应拨给下级单位使用的款项,年终决算时尚未拨出的,在编报时列为本单位财政拨款。

(二)上级补助收入:填列事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:填列事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(四)经营收入:填列事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位上缴收入:填列事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:填列单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(七)基本支出:填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(八)项目支出:填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

(九)上缴上级支出:填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

(十)经营支出:填列事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十一)对附属单位补助支出:填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

(十二)部门财政支出绩效自评:是部门运用科学、合理的评价方法,对部门申报项目预算时明确的绩效目标完成情况进行客观、公正的评价。

(十三)预算绩效目标:是指部门使用财政资金,计划在一定期限内达到的产出和效果。绩效目标是建设项目库、编制部门预算、实施绩效监控、开展绩效评价等的重要基础和依据。

(十四)政府采购:是指各级国家机关、事业单位和团体组组,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

货物,是指各种形态和种类的物品,包括原材料、燃料、设备、产品等。

工程,是指建设工程,包括建筑物和构筑物的新建、改进、扩建、装修、拆除、修缮等。

服务,是指除货物和工程以外的其他政府采购对象。

  (十五) 固定资产,是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的,使用年限超过1年(不含1年)、单位价值在规定标准以上,并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产,一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备等。 

单位价值虽未达到规定标准,但是使用年限超过1年(不含1年)的大批同类物资,如图书、家具、用具、装具等,应当确认为固定资产。 

   (十六)无形资产,是指政府会计主体控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产,如专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等。