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普洱市妇女联合会2019年度部门决算公开说明?
2020/9/21 10:45:24

目录

第一部分  普洱市妇女联合会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

 (二)项目支出绩效自评

(三)项目绩效目标管理

(四)2019部门整体支出绩效自评报告

(五)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  普洱市妇女联合会概况

一、主要职能

(一)主要职能

根据中共普洱市委办公室关于印发《普洱市妇女联合会主要职责内设机构和人员编制方案的通知》(普室字〔2016〕19号),普洱市妇女联合会是中共普洱市委领导下的社会群众团体,主要履行以下职能:

1)代表和维护妇女权益,促进男女平等,根据党的中心任务,指导全市各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决议,开展妇女儿童工作。    

2)团结动员全市妇女积极投身改革开放和社会主义建设,促进经济发展。指导和推动全市妇女继续深化“双学双比”、“巾帼建功”、“文明家庭”活动,重点推进“巾帼科技致富工程”、“巾帼社区服务工程”、“家庭文明工程”、“巾帼绿色行动”,动员组织全市妇女投身改革开放和现代化建设。

3)代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督,促进妇女参政,维护妇女儿童合法权益;配合市委组织部积极培养女干部,建立妇女人才库,促进妇女参政议政,促进男女平等。

4)指导全市各级妇联的宣传舆论工作,教育、引导广大妇女增强自尊、自信、自立、自强的精神,表彰各行各业的先进妇女;全面实施“女性素质工程”,开展妇女职业技术培训和多层次的妇女干部培训,全面提高妇女的综合素质和竞争能力,促进妇女人才的成长。

5)配合有关部门做好社会维稳等工作。加强与社会各界的联系,巩固和扩大妇女的大团结;负责与香港、澳门特别行政区和台湾地区及海外妇女的联谊工作。

6)增进友谊,加强合作。协调和推动政府有关部门、社会各方面贯彻执行《中国妇女发展纲要》、《中国儿童发展纲要》和省、市两级《妇女发展规划》、《儿童发展规划》,为妇女儿童服务。承担市妇女儿童工作委员会的日常工作。

7)负责市妇女儿童发展中心日常工作。

8)完成市委、市政府交办的其他事项。

(二)2019年度重点工作任务介绍

1)推进妇女思想宣传教育深入开展。深入开展党的十九大、十九届四中全会和新中国成立70周年庆祝大会精神宣讲进机关、进军营、进企业、进农村、进边寨、进学校、进社区“七进”活动170余场次。不断创新“家”字工作品牌,面向基层妇女和广大家庭开展“最美家庭”“五好家庭”“平安家庭”“文明家庭”“廉政文化进家庭”等活动,推荐评选出全国、省级、市级最美家庭和五好家庭33户,平安家庭123户,举办家庭教育和未成年人思想道德教育培训共130余期,开展巾帼志愿服务活动90余次。

2)引领妇女在经济建设中彰显作为。积极推动妇女创业就业,实施“创业担保贷款”“贷免扶补”“妇女发展循环金”等项目,共发放项目贷款1004户,1.4亿元,带动1600余名群众创业就业。举办种植养殖、手工编织、电子商务、家政服务、家庭教育、文明礼仪、感恩教育等培训100余期,6000余人次参加培训。深化绿色发展理念,积极创建50个“美丽村寨”示范点和1000户“绿色家庭”示范户。

3)维护妇女儿童权益保障有力有效。依法维护妇女儿童合法权益,开展普法宣传活动120余场次,实现12338维权热线县区全覆盖。督促妇女儿童发展规划稳步推进,配合各级党委政府强化妇女干部队伍建设,市、县(区)党委、政府领导班子中女干部配备率100%,市级人大代表女性占32.45%,市级政协委员女性占38.22%,村两委女性配备率达100%。深入推进控辍保学工作,建立健全日常探访、生活照顾、心灵交流、捐资助学等制度,强化家长和未成年人的宣传教育,发动市、县、乡、村四级妇联主席、专兼职副主席、执委23000余人进村入户发放宣传材料16700余份,开展培训宣传230余场次,走访113468户家庭,劝返学生216名。

4)积极发动妇女全面投入脱贫攻坚战。实施“乡村振兴巾帼行动”和“巾帼脱贫行动”,深化“美丽乡村 女子学堂”品牌工作,与省妇联共同完成《美丽乡村 女子学堂》注册、登记和印发工作。大力实施“一十百千万”工程,团结广大妇女除陋习、育新风、攻扶贫,全面提升基层群众和广大妇女群众综合素质和内生动力,改善村容村貌和人居环境。积极推进各类公益项目实施,为2万余名农村妇女进行“两癌”免费检查,引进“恒生春蕾”“海生草”“音乐种子春蕾助学行动”“雀巢奖学金”等项目50余万元,积极开展沪滇协作扶贫,向上海金山区妇联和女性创业促进会争取妇女儿童项目资金10万元。关心关爱特殊困境妇女儿童群体,看望慰妇女儿童1400余名,34万余元。

5)纵深推进妇联改革工作落地见效。在全面实现村(社区)“会改联”的基础上,完成市、县(区)两级兼挂职副主席配备工作,全市配备兼挂职副主席41名。指导成立了普洱市女企业家协会、普洱市旗袍协会、普洱市巾帼志愿者协会3个女性“自组织”。强化“互联网+”思维,深入研究探索“网上妇女之家”建设,建立覆盖广泛、特色鲜明、互动活跃的妇联组织微信群、QQ群,积极发动以妇联系统网络评论员、网络宣传员、网络志愿者为主力军的“普洱市巾帼网军队伍”参与正面舆论引导和宣传。

6)持续推动妇联组织队伍作风转变。坚持党建带妇建、妇建服务党建,持续转变作风,切实发挥党和政府联系妇女群众的桥梁纽带作用。推进全市各村民小组成立妇女脱贫工作委员会,9个县区组建委员会或配备脱贫工作委员会女委员。强化妇联干部队伍素质提升,举办普洱市妇女干部培训班,积极组织我市妇女干部参加全国妇联和省妇联各类培训。深化日常学习教育,加强党性教育,严格落实“三会一课”制度,把全面从严治党要求落实到妇联各项工作当中。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入普洱市妇女联合会2019年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个,是普洱市妇女联合会。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

普洱市妇女联合会2019年末实有人员编制12人。其中:行政编制9人(含行政工勤编制1人),事业编制3人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员9人(含行政工勤人员2人),事业人员2人(含参公管理事业人员0人),其他人员0人。

离退休人员12人。其中:离休1人,退休11人。

实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。

第二部分  2019年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

普洱市妇女联合会2019年度收入合计3,511,671.49元。其中:财政拨款收入3,511,671.49元,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元,占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入0.00元,占总收入的0.00%。比上年增加123,818.80元,增加3.65%。主要原因是增加了在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费。

二、支出决算情况说明

普洱市妇女联合会2019年度支出合计3,511,671.49元。其中:基本支出2,856,335.14元,占总支出的81.34%;项目支出655,336.35元,占总支出的18.66%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%。比上年增加123,818.80元,增加3.65%。主要原因是增加了在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费。

(一)基本支出情况

2019年度用于保障普洱市妇女联合会正常运转的日常支出2,856,335.14元。与上年对比增加489,637.14元,增加20.69%,主要是单位人员基本工资,津贴补贴等经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.90%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.10%

(二)项目支出情况

2019年度用于保障普洱市妇女联合会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出655,336.35元。与上年对比减少205,663.65元,减少23.89%,主要原因是2019年减少了人力资源和社会保障资金。具体项目开支及开展工作情况:商品和服务支出655,336.35元。其中:办公费66,345.20元,印刷费51,311.97元,邮电费4,357.85元,差旅费77,252.00元,因公出国(境)费用36,468.00元,会议费2,800.00元,培训费38,864.72元,公务接待10,725.00元,劳务费67,263.20元,委托业务费123,346元,福利费3,375.00元,公务用车运行维护费7,660.22元,其他交通费用15,622.00元,其他商品和服务支149,945.19元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

普洱市妇女联合会2019年度一般公共预算财政拨款支出3,511,671.49元,占本年支出合计的100.00%。比上年增加123,818.80元,增加3.65%。主要原因是增加了在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出2,292,358.85元,占一般公共预算财政拨款总支出的65.28%。主要用于人员经费支出及特定专项业务开展支出。

2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业(类)支出752,932.02元,占一般公共预算财政拨款总支出的21.44%。主要用于机关在职人员养老保险。

9.卫生健康(类)支出280,544.62元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.99%。主要用于机关在职人员医疗补助。

10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水(类)支出23,800.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.68%。主要用于小额担保贷款工作支出。

13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障(类)支出162,036.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.61%。主要用于机关在职人员住房公积金和购房补贴支出。

20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算总体情况

普洱市妇女联合会2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为63,529.00元,支出决算为63,134.19元,完成预算的99.38%。其中:因公出国(境)费支出决算为36,468.00元,完成预算的100%;公务用车购置及运行费支出决算为13,014.19元,完成预算的48.2%;公务接待费支出决算为13,652.00元,完成预算的38.42%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位严格执行中央八项规定精神和相关财务制度,严控开支。

2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数比2018年减少5,124.48元,下降8.83%。其中:因公出国(境)费支出决算增加15,468.00元,增长73.66%;公务用车购置及运行费支出决算减少875.52元,下降6.30%;公务接待费支出决算减少9,468.00元,下降40.95%。2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算减少的主要原因我单位严格执行中央八项规定精神和相关财务制度,严控开支。

(二) 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出36,468.00元,占57.76%;公务用车购置及运行维护费支出13,014.19元,占20.61%;公务接待费支出13,652.00元,占21.62%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出36,468.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计1人次。开展内容包括:云南与老挝、缅甸地区妇女组织的交流学习支出费用。

2. 公务用车购置及运行维护费支出13,014.19元。其中:

公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出13,014.19元,开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于我单位公务用车车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出13,652.00元。其中:

国内接待费支出13,652.00元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待25批次(其中:外事接待0批次),接待人次137人(其中:外事接待人次0人)。主要用于接待全国、省、各县(区)妇联和扶贫点等发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

普洱市妇女联合会2019年机关运行经费支出231,258.00元,与上年对比减少4,231.00元,主要原因按照中央八项规定,节约原则,反对浪费。部门机关运行经费主要用于机关日常公用支出,如购买办公用品、办公耗材、支付水电费、会议费等。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日,普洱市妇女联合会资产总额936,850.31元,其中,流动资产417,029.67元,固定资产519,820.64元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产0.00元,其他资产0.00元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加366,888.56元,其中;流动资产增加366,888.56元,固定资产增加0.00元,对外投资及有价证券增加0.00元,在建工程增加0.00元,无形资产增加0.00元,其他资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产0项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;出租房屋0平方米,账面原值0.00元,实现资产使用收入0.00元。

 

国有资产占有使用情况表



单位:元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

936,850.31

417,029.67

519,820.64


260,105.64


259,715.00








填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

三、政府采购支出情况

2019年度,部门政府采购支出总额0.00元,其中:政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额0.00元,占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

2019年度部门绩效自评情况表(详见公开9表-公开13表)。

五、其他重要事项情况说明

 

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)三公经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

(一)年初预算数:经同级财政部门批复的年初预算数。

(二)调整预算数:经调整后的全年预算数,包括年初预算数和预算调增调减数,即:调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。

(三)本年支出合计的年初预算数、调整预算数包括使用本年收入、年初结转和结余以及用事业基金弥补收支差额等资金安排的支出。

(四)本年收入:单位本年度取得的全部收入。

(五)本年支出:单位本年度全部支出。

(六)财政拨款收入:单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(七)基本支出:单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(八)项目支出:单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

 

 

监督索引号53080000871301111

普洱市妇女联合会2019年度部门决算公开说明20200918033015148.xls